1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-827-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Confección de bolsos portadocumentos. DSP 1140. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-170-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna 1 Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pictografica Razón Social CAROLA INES ALVAREZ SILVA R.U.T. 11.630.786-3 Sucursal pictografica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 50 Unidad no definida Compra bolsos tipo seminario, según especificaciones en oferta presentada a licitación Nº5602-170-L111. Compra bolsos tipo seminario, según especificaciones en oferta presentada a licitación Nº5602-170-L111. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250