1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-992-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Anexo Convenio "Prestación de Servicios". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-51-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ISAAC Razón Social MANUEL PAREDES CONDORI TRANSPORTE DE PASAJEROS Y P R.U.T. 76.299.798-3 Sucursal MANUEL ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad OFERTAR EL PRODUCTO N°1 DETALLADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS. Anexo Convenio sobre "Prestación de Servicios de Transporte para Programa Polimetales" media jornada. $ 1.174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.000 $ 1.174.000

Total Neto	$ 1.174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.174.000

Justificación de exención de impuesto