1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-996-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIONES ELÉCTRICAS Y EAA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-98-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1423 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 180728 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRR Razón Social CONSTRUCTORA R-R LIMITADA R.U.T. 76.619.389-7 Sucursal CRR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIONES ELÉCTRICAS Y DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REALIZADO EL 11 DE AGOSTO. PRESUPUESTO Nº 2020081101. SERVICIO DE MANTENCIONES ELÉCTRICAS Y DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO REALIZADO EL 11 DE AGOSTO. PRESUPUESTO Nº 2020081101. $ 951.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.200 $ 951.200

Total Neto	$ 951.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.728
TOTAL OC	$ 1.131.928