1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5603-20-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Sobres Oficio y Carta impresos con logo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5684-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Facultad - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, torre central 6º piso administración Comuna Santiago Centro Impuesto 22040 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, torre central 6º piso administración 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Araucaria Producciones Gráficas Razón Social LUIS RAUL ARENAS DIAZ R.U.T. 6.285.344-1 Sucursal Araucaria Producciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 2000 Sobre 2000 sobres americanos impresos a 2/0 color, 10 x 23 cms. papel 24   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.040
TOTAL OC	$ 138.040