1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5603-4-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Impresiones para Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Servicio Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, torre central piso 7 Dirección económica Comuna Santiago Impuesto 72390 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, torre central piso 7 Dirección económica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CROMACTIVASA Razón Social CROMACTIVA S.A R.U.T. 76.669.930-8 Sucursal CROMACTIVASA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1000 Unidad no definida     $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 700 Unidad no definida     $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 381.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.390
TOTAL OC	$ 453.390