1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5603-863-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Servicio Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 6º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, torre central 6º piso administración Comuna Santiago Impuesto 1460452 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, torre central 6º piso administración 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa ibar de Frigerio e Hijos S.A. Razón Social ROSA IBAR DE FRIGERIO E HIJOS S A R.U.T. 96.571.020-5 Sucursal Rosa ibar de Frigerio e Hijos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 501   (1114717 )COCKTAIL CATERING - ESTÁNDAR VALOR POR PERSONA 1134717 (1114717) COCKTAIL CATERING - ESTÁNDAR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.091.150 $ 8.091.150

Total Neto	$ 8.091.150
Descuento	$ 404.558
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.460.452
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.147.044