1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 560688-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCKTAIL 560688-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación BALMACEDA Nº661. 2DO. PISO Comuna Punta Arenas Impuesto 175630,3 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA Nº661. 2DO. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Viento Sur Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Viento Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE COCKTAIL PARA 150 PERSONAS, CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO ASOCIADOS/AS QUE SE ACOGEN A JUBILACIÓN.   $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370

Total Neto	$ 924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000