1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 560688-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 560688-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación BALMACEDA Nº661. 2DO. PISO Comuna Punta Arenas Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA Nº661. 2DO. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V&F INNOVACIONES Razón Social V&F INNOVACIONES SPA R.U.T. 78.233.608-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal V&F INNOVACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE COCKTAIL PARA 150 PERSONAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS   $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200