1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5608-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5608-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5608-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA del sistema INGEXUS LTDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Alto Del Carmen Impuesto 1501319,39 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCIA PAOLA Razón Social PRODUCTOS AGRICOLAS MARCIA ORTIZ CORTES E.I.R.L. R.U.T. 76.844.067-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCIA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151512 Semillas o almácigos de lechuga 1 Global Se adjunta listado completo de productos a comprar. Se debe ofertar por la totalidad. SE ADJUNTA LISTADO COMPLETO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, FLETE PAGADO - PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS CORRIDOS, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL $ 7.901.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.901.681 $ 7.901.681

Total Neto	$ 7.901.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.501.319
TOTAL OC	$ 9.403.000