1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-11617-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-11108-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-11108-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos Comuna Independencia Impuesto 12245,88 Dirección de Envío de la Factura Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA INSUMOS Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal SINERGIA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 1 Unidad   SET 3M PROM. FILTEK P60 C/3 JERINGA + SINGLE BOND $ 31.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.286 $ 31.286 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 2 Unidad   SET 3M FILTEK FLOW Z350 A3 3M 2 JERINGAS 2GR. $ 16.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.166 $ 33.166

Total Neto	$ 64.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.246
TOTAL OC	$ 76.698