1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-127-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación y mantención de bombas – Edificio Administrativo5610-105-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1704001 del sistema auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 581400 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO FAST Razón Social ELECTRO FAST SPA R.U.T. 77.323.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRO FAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Servicio de reparación sala de bombas – Edificio administrativo Odontológica Universidad de Chile con visita a terreno LEER ARCHIVO ADJUNTO Servicio de reparación sala de bombas – Edificio administrativo Odontológica Universidad de Chile con visita a terreno LEER ARCHIVO ADJUNTO $ 3.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060.000 $ 3.060.000

Total Neto	$ 3.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.400
TOTAL OC	$ 3.641.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.359.486-9 Ver adjunto