1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-1294-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-283-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-283-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 218420,2 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Patricio Ramirez Quiroz Razón Social JOSE PATRICIO RAMIREZ QUIROZ R.U.T. 7.356.155-8 Sucursal Jose Patricio Ramirez Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151910 Dispositivos de limpieza dental o accesorios 1 Unidad CAVITRONES PARA REPARACIÓN - SERIE Nº 03661, NO ENCIENDE. - SERIE Nº 03727, IRRIGADOR BUCAL MALO. - SERIE Nº 03747, NO VIBRA. - SERIE Nº 03748, IRRIGADOR BUCALMALO. - SERIE Nº 04582, NO VIBRA. - SERIE Nº 04610, IRRIGADOR Y LLAVE DEL AGUA MALOS.   $ 1.149.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.580 $ 1.149.580

Total Neto	$ 1.149.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.420
TOTAL OC	$ 1.368.000