1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-182-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAFETERIA 7,8 Y 15 DE MARZO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1701001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 12758,5 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 17 Unidad SERVICIO CAFETERIA 7,8 Y 15 DE MARZO 2024 EN EL QUE SE REQUIERE LO SIGUIENTE: - 1 CAFÉ O TÉ - GALLETAS ENVASADAS SURTIDAS - 2 BOLLERÍA DULCE - 1 JUGO NÉCTAR SABORES 200 CC - 1 BOTELLA AGUA MINERAL 500 CC SERVICIO CAFETERIA 7,8 Y 15 DE MARZO 2024 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.150 $ 67.150

Total Neto	$ 67.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.758
TOTAL OC	$ 79.908