1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-190-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación servidores de comunicación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merchise Ltda Razón Social ASESORIAS, SOPORTE, ESTUDIOS, Y CONSULTORIAS MERCH R.U.T. 76.072.644-3 Sucursal Merchise Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad no definida Servicio de reparación servidores computacionales Servicio de reparación servidores computacionales $ 2.381.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.381.093 $ 2.381.093

Total Neto	$ 2.381.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.381.093

Justificación de exención de impuesto