1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-221-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering 30 y 31 Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CC 0101001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 223852,49 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Coffe 59 Personas 30/03 y 31/03 Servicio de Coffe 59 Personas 30/03 y 31/03 $ 1.178.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.171 $ 1.178.171

Total Neto	$ 1.178.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.852
TOTAL OC	$ 1.402.023