1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-388-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-6-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 108807,3 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151807 Puntas de torno o pulidor dental 50 Caja CONOS DE GUTAPERCHA N° 40 CONICIDAD 0.29%   $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.750 $ 148.750 42151507 Tonos odontológicos 28 Frasco ADHESIVO DE COMPOSITE   $ 15.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.920 $ 423.920

Total Neto	$ 572.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.807
TOTAL OC	$ 681.477