1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-402-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-6-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 16949,9 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 27 Caja GUANTE DE VINILO TALLA M   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.210 $ 33.210 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 400 Unidad PECHERAS PLÁSTICAS DESECHABLES MANGA LARGA CON PERFORACIÓN PARA DEDO PULGAR, CON AMARRAS EN LA PARTE POSTERIOR   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 89.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.950
TOTAL OC	$ 106.160