1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-453-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-106-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-106-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 562722,05 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos EBEN-EZER Razón Social FERNANDO JOSE GARRIDO CRISOSTOMO R.U.T. 11.662.001-4 Sucursal Proyectos EBEN-EZER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad LIMPIEZA DEL TECHO DE EDIFICIO UBICADO EN SANTA MARIA CON PUENTE EL ARZOBISPO. PARA COTIZAR SE PUEDE VER EL LUGAR.   $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE PINTURA EN EXTERIOR DE EDIFICIO UBICADO EN AV. SANTA MARIA CON PUENTE EL ARZOBISPO   $ 2.666.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.666.695 $ 2.666.695

Total Neto	$ 2.961.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.722
TOTAL OC	$ 3.524.417