1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-476-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Coffee para el jueves 4 de julio a las 10:30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0201001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación olivos 943 Comuna Independencia Impuesto 18521,2 Dirección de Envío de la Factura olivos 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad Coffee para el 4 de julio 2024 a las 10:30 1 Café o té 1 Jugo néctar sabores 200 cc 20 Mini pan jamón queso y 20 Mini pan ave mayo. 4 Galletas envasadas surtidas por persona. 20 Agua mineral 500cc SIN GAS Coffee para el 4 de julio 2024 a las 10:30 $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.480 $ 97.480

Total Neto	$ 97.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.521
TOTAL OC	$ 116.001