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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5610-484-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5610-652-COT23 desayuno y almuerzo seminario FONDEF ID22I10101. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Odontologia |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Olivos N° 943 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
223373,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Olivos N° 943 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-07-2023 |
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Proveedor |
Novotel Santiago Providencia |
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Razón Social |
ADMINISTRADORA DE HOTELES DSE SPA
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R.U.T. |
76.526.480-4 |
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Sucursal |
Novotel Santiago Providencia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad |
servicio de salón para 25 personas, 25 coffee break 2 , 25 almuerzos ejecutivos, sistema de amplificación básica |
servicio de salón para 25 personas, 25 coffee break 2 , 25 almuerzos ejecutivos, sistema de amplificación básica |
$ 1.122.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.122.500
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$ 1.122.500
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Total Neto
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$ 1.122.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 53.151
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IVA 19 %
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$ 223.374
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$ 1.399.025
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.