1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Correctiva Ascensores Facultad Odontolo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 443857,1 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 79.670.710-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Según Cotización N° 199/1225 Adjunta, Según Cotización N° 199/1225 Adjunta, $ 2.336.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336.090 $ 2.336.090

Total Neto	$ 2.336.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.857
TOTAL OC	$ 2.779.947