1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-538-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-121-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-121-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos Comuna Independencia Impuesto 49175,8 Dirección de Envío de la Factura Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 100 Unidad PERNOS DE ACERO PARA PROVISORIO   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 42151503 Coronas o formas de coronas 6 Kit CORONAS DE POLICARBONATO   $ 36.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.100 $ 221.100 42151663 Cuñas o sets odontológicos 2 Sobre SOBRE DE 100 CUÑAS DE MADERA SURTIDAS   $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220

Total Neto	$ 258.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.176
TOTAL OC	$ 307.996