1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-577-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-115-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-115-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos Comuna Independencia Impuesto 874000 Dirección de Envío de la Factura Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Tricahue y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL TRICAHUE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.990.210-2 Sucursal Soc. Com. Tricahue y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA: REPARACIÓN DE FISURAS (EPOXIDO) Y RECUBRIMIENTO EN POLIURETÁNICO AUTO IMPRIMANTE DE ALTA RESISTENCIA EN EDIFICIO CLINICO, SUPERFICIE 153 MT2. MAYORES ANTECEDENTES PARA LA COTIZACIÓN Y/O VISITA EN TERRENO AL FONO 9785073, SRES.   $ 4.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 4.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.000
TOTAL OC	$ 5.474.000