1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-620-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 75585,42 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 27 Unidad no definida Servicio de cóctel opción 3 Servicio de cóctel opción 3 $ 7.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.808 $ 191.808 90101603 Servicios de catering 27 Unidad no definida Servicio de cóctel opción 5 Servicio de cóctel opción 5 $ 7.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.010 $ 206.010

Total Neto	$ 397.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.585
TOTAL OC	$ 473.403