1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-667-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERV.ASEO (CC.1704001) SERV.GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-278-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 2350814,9 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COGAN GRUPO NORTE S.A. Razón Social COGAN GRUPO NORTE S A R.U.T. 86.422.800-3 Sucursal COGAN GRUPO NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO, LIC. 5610-278-LP11, CC.1704001 SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. DESPACHO L-V: 14:00 A 16:30 HRS. PAGO FACTURA: VIERNES 09:00 A 13:00 HRS. SERVICIOS DE ASEO, LIC. 5610-278-LP11, CC.1704001 SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. DESPACHO L-V: 14:00 A 16:30 HRS $ 12.372.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.372.710 $ 12.372.710

Total Neto	$ 12.372.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.350.815
TOTAL OC	$ 14.723.525