1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-682-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Coffes (Admision) 10 y 17 nov Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Monto mal emitido Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna * Impuesto 24133,8 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coffe break completo para los dias 10 y 17 de noviembre (Admision) Servicio de coffe break completo para los dias 10 y 17 de noviembre (Admision) $ 127.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.020 $ 127.020

Total Neto	$ 127.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.134
TOTAL OC	$ 151.154