1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-694-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-172-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-172-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES GAYMER Razón Social CLAUDIO ANDRES GAYMER ZULETA R.U.T. 10.059.567-2 Sucursal INVERSIONES GAYMER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 700 Caja AGUJAS DESECHABLES CORTAS, CAJAS DE 100 UNIDADES   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900