1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-732-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EQ. COPY PRINTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 943 ex Olivos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 85386 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Razón Social SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA R.U.T. 79.546.340-2 Sucursal SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCIÓN GENERAL COPYPRINTER MARCA DUPLO MODELO DP-G310, COTIZACIÓN 4599 MANTENCIÓN GENERAL COPYPRINTER MARCA DUPLO MODELO DP-G310 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCIÓN GENERAL, ALIMENTADORES 3 Y FRACCIÓN PAD, COTIZACIÓN 4597 MANTENCIÓN GENERAL, ALIMENTADORES 3 Y FRACCIÓN PAD $ 329.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.400 $ 329.400

Total Neto	$ 449.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.386
TOTAL OC	$ 534.786