1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-869-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Protesis Fijas y Removibles Mes de Noviem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3101001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 553005,45 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio dental de santiago spa Razón Social LABORATORIO DENTAL DE SANTIAGO SPA R.U.T. 76.810.642-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio dental de santiago spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 1 Global Servicio de elaboración de Prótesis Dentales prótesis removibles mes de novembre Servicio de elaboración de Prótesis Dentales prótesis removibles mes de noviembre $ 2.910.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.555 $ 2.910.555

Total Neto	$ 2.910.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 553.005
TOTAL OC	$ 3.463.560