1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5610-939-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe y Snack 25-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5610-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Odontologia Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos N° 943 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos N° 943 Comuna Independencia Impuesto 30124,5 Dirección de Envío de la Factura Olivos N° 943 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida 01 Sandwich en pan de miga jamon queso 01 Snack Frutos secos 40gr 01 Bebida lata sabores 350CC 01 Sandwich en pan de miga jamon queso 01 Snack Frutos secos 40gr 01 Bebida lata sabores 350CC $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.550 $ 158.550

Total Neto	$ 158.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.124
TOTAL OC	$ 188.674