1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5611-208-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER ORDEN DE COMPRA DESDE 5611-18-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5611-18-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Compras y Servicios Generales Razón Social SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBAN R.U.T. 61.813.000-2 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE N°122 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBAN R.U.T. 61.813.000-2 Dirección de Facturación 18 de Septiembre Nº 122 Comuna Arica Impuesto 255462,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre Nº 122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUG CONSTRUCTORA Razón Social CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZÁLEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.527.951-8 Sucursal CUG CONSTRUCTORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 20 Unidad CORTINAS ROLLER PARA DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL SERVIU ARICA Y PARINACOTA Cortinas tipo roller para el SERVIU de Arica y Parinacota $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.540 $ 1.344.540

Total Neto	$ 1.344.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.463
TOTAL OC	$ 1.600.003