1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5611-320-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra confeccionar folletos difusión de programas y manuales para OO.HH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota Razón Social Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota R.U.T. 61.813.000-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Nº 122 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota R.U.T. 61.813.000-2 Dirección de Facturación 18 de Septiembre Nº 122 Comuna 1 Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre Nº 122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (347027) FOLLETO - PAPEL COUCHÉ OPACO 130 g TAMANO 21 X 21 cm 347027 (347027) FOLLETO - PAPEL COUCHÉ OPACO 130 g TAMANO 21 X 21 cm; Código: ;Región : XV ;SERVICIO POR $ 1,000(4) ;SERVICIO POR $ 10,000(25) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(980) $ 256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 304.640