1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5611-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5611-17-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5611-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota R.U.T. 61.813.000-2 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Nº 122 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3301133008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota R.U.T. 61.813.000-2 Dirección de Facturación 18 de Septiembre Nº 122 Comuna Arica Impuesto 600000 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre Nº 122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ORIELLE Razón Social MARCELA GUZMAN R.U.T. 15.005.904-6 Sucursal MARCELA ORIELLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 12 Unidad Contratación de servicios de atención de usuario, la oferta se debe presentar en precio neto mensual. El precio neto + retención 10% no podrá superar el presupuesto disponible de la contratación bruto mensual de $ 500.000.- cada cupo (se requiere que el El precio neto + retención 10% no podrá superar el presupuesto disponible de la contratación bruto mensual de 500.000. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000

Total Neto	$ 5.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 600.000
TOTAL OC	$ 6.000.000