1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-153-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra VCDR/TRABAJOS DE IMPRESIÓN SAG REGIÓN DE LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Comercio 492 B Río Bueno. Región de los Ríos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna Río Bueno Impuesto 138700 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 80 Unidad 80 talonarios de Acta de Inspección en Triplicado autocop. Tamaño carta de 50 hojas. Según diseño enviado y gestionado con el departamento. 80 talonarios de Acta de Inspección en Triplicado autocop. Tamaño carta de 50 hojas. Según diseño enviado y gestionado con el departamento. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad 1000 calendario según las indicaciones enviadas. 1000 calendario según las indicaciones enviadas. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.700
TOTAL OC	$ 868.700