1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-207-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra JFL - MATERIALES QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna Río Bueno Impuesto 6992 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142608 Jeringas médicas sin agujas 100 Unidad no definida 100 jefingas desechables de 60 cc. abril 2015. Oficina Valdivia 100 jeringas desechables de 60 cc. abril 2015. Oficina Valdivia $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 41102607 agujas para alimentación animal 400 Unidad no definida 400 agujas desechables 18g*1. Abril 2015. Oficina Valdivia 400 agujas desechables 18g*1. Abril 2015. Oficina Valdivia $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 36.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.992
TOTAL OC	$ 43.792