1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-223-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra NOS - SERVICIO MV BRUCELOSIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-23-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna * Impuesto 2252189,32 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Ríos Razón Social CAMILO ADOLFO RÍOS CASTILLO R.U.T. 15.017.915-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camilo Ríos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO MEDICO VETERINARIO MAFIL SERVICIO MEDICO VETERINARIO MAFIL $ 11.853.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.853.628 $ 11.853.628

Total Neto	$ 11.853.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.252.189
TOTAL OC	$ 14.105.817