1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-254-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra CRDR REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA DR SAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna Río Bueno Impuesto 7970,12 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDEXUS Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNIC R.U.T. 76.217.091-4 Sucursal INDEXUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad 1 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, 2 LUBRICACION Y AJUSTE DE PIEZAS MECANICAS, 3 REPARACION BANDEJA DE PAPEL N°2, 4 REINICIO Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE 1 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, 2 LUBRICACION Y AJUSTE DE PIEZAS MECANICAS, 3 REPARACION BANDEJA DE PAPEL N°2, 4 REINICIO Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE $ 41.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.948 $ 41.948

Total Neto	$ 41.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.970
TOTAL OC	$ 49.918