1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-281-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MVP COM INSUMOS EMERGENCI AVIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8826 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna Río Bueno Impuesto 9807,8 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 20 Unidad no definida ALCOHOL AL 70% ALCOHOL AL 70% $ 2.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.620 $ 51.620

Total Neto	$ 51.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.808
TOTAL OC	$ 61.428