1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-318-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MVP COM MATERIALES EMERGECNIA FRUTILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9360 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna Río Bueno Impuesto 17730,42 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Alfredo Razón Social GLADYS ESTELA SANHUEZA SALGADO R.U.T. 6.110.388-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Alfredo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151708 Lupas forenses 6 Unidad no definida LUPAS LUZ BLANCA LUPAS LUZ BLANCA $ 15.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.318 $ 93.318

Total Neto	$ 93.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.730
TOTAL OC	$ 111.048