1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-48-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra NOS - MAT. INFLUENZA AVIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15980 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna * Impuesto 98154 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor etha distribuidora medica ltda. Razón Social ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.937.450-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal etha distribuidora medica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 300 Unidad GEL PACK 250 GRS GEL PACK 250 GRS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 24112404 Caja 70 Unidad CAJA DE PLUMAVIT 30X18X11 CAJA DE PLUMAVIT 30X18X11 $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.400 $ 365.400

Total Neto	$ 516.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.154
TOTAL OC	$ 614.754