1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5612-86-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MVP COM INSUMOS EMERGENCIA AVIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5612-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Ríos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO LIBERTADOR 1271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7100 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación EJERCITO LIBERTADOR 1271 Comuna Río Bueno Impuesto 36052,5 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO LIBERTADOR 1271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142607 Micro Jeringas médicas 3000 Unidad no definida JERINGA DESECHABLE 5CC CON AGUAJA DE 23 G JERINGA DESECHABLE 5CC CON AGUAJA DE 23 G $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 41121701 Tubos de ensayo multipropósito o generales 30 Unidad no definida TUBOS VENOJET VIDRIO 10 CC TAPA ROJA TUBOS VENOJET VIDRIO 10 CC TAPA ROJA $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750

Total Neto	$ 189.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.052
TOTAL OC	$ 225.802