1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5613-11322-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5613-11045-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5613-11045-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - Facultad de Cs. Forestales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315 Comuna La Pintana Impuesto 26170,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 2 Unidad ASAS DE PLATINO DE 2MM ASAS DE PLATINO DE 2mm $ 45.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.870 $ 90.870 41122407 Bisturíes de laboratorio 4 Unidad MANGO BISTURI Nº 4 MANGO BISTURI Nº 4 $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 41122407 Bisturíes de laboratorio 100 Unidad HOJAS DE BISTURI SERIE 20 HOJAS DE BISTURI SERIE 20 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 2.990 42141501 Algodoneras o fibra 10 Unidad ALGODON HIDROFILO 1 KILO ALGODON HIDROFILO 1 KILO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 137.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.171
TOTAL OC	$ 163.911