1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5613-14-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2021 Nombre de la Orden de Compra PAPELEROS PARA FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No existe información acerca de despacho y a la fecha no contestan ni el teléfonos ni los correos Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad de Cs. Forestales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315 Comuna Santiago Impuesto 66367 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTOCK Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LTDA R.U.T. 76.418.143-3 Sucursal MEGASTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 7   (1233497 )PAPELERO HAILO ACERO CON TAPA Y PEDAL 16 LTS UNIDAD 1259567 (1233497) PAPELERO HAILO ACERO CON TAPA Y PEDAL 16 LTS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.367
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 415.667