1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1017-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO Y MANTENCION VARIANTE EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-88-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 15770 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRATEC S.A. Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal ABRATEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171505 Polvo de hierro 10 Metro Cúbico 10 M3 POLVO ROCA   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 11111701 Arena silícea 5 Metro Cúbico 5 M3 ARENA GRUESA   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 11111611 Grava 5 Metro Cúbico 5 M3 GRAVILLA 3/4   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 83.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.770
TOTAL OC	$ 98.770