1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1057-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS TALLER 10/08/2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1428,8 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2018 Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: DANIELA LAGOS EL 10/08/2018 A LAS 08:30 A.M EN DIDECO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS   $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad QUEQUE   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 7.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.429
TOTAL OC	$ 8.949