1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1058-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Confección Fosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 7232,7509 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 12 Pieza 12 tablas de 1x7 x 3,20   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.164 $ 19.160 30111601 Cemento 5 Saco 5 sacos de cemento   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908

Total Neto	$ 38.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.233
TOTAL OC	$ 45.300