1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1059-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD ADLEN.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 867,54 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2016 Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: DON ROGERS MELGAREJO  EL VIERNES 01/07/2016 A LAS 09:00 A.M EN OFICINAS DE ADLEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS.-   $ 3.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.122 $ 3.122 14111703 Toallas de papel 4 Rollo ROLLOS DE TOALLA NOVA.-   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.444

Total Neto	$ 4.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 868
TOTAL OC	$ 5.434