1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1066-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION UNION COMUNAL DE JJ VV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 766,27 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2013 Título Descripción Entrega Entregar en la oficina de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de El Carmen durante el día 17 de julio de 2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad 01 TARRO NESCAFÉ GRANDE   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 50201711 Té instantáneo 1 Unidad 01 TE INSTANTANEO 20 BOLSITAS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad 03 PAQUETES SERVILLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378

Total Neto	$ 4.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766
TOTAL OC	$ 4.799