1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1068-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL SRA FRESIA PEREZ FRANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4154-1-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 21604,9152 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2012 Título Descripción DETALLE PAGO DEL 50% DEL PRESUPUESTO POR LA INSTALACIÓN DE EMPALME MONOFASICO Y GASTOS QUE IMPLICAN MANO DE OBRA.-  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Isidro Toledo Mora Razón Social JOSE ISIDRO TOLEDO MORA R.U.T. 9.449.376-5 Sucursal Jose Isidro Toledo Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global INSTALACIÓN DE EMPALME MONOFASICO Y GASTOS QUE IMPLICAN MANO DE OBRA.- AYUDA SOCIAL SRA FRESIA PEREZ FRANCO RUT: 13.798.318-4.-   $ 113.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.710 $ 113.710

Total Neto	$ 113.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.605
TOTAL OC	$ 135.315