1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1099-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION LUMINARIAS ENTRADA VARIANTE EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4154-1-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Isidro Toledo Mora Razón Social JOSE ISIDRO TOLEDO MORA R.U.T. 9.449.376-5 Sucursal Jose Isidro Toledo Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 15 Global REPARACION LUMINARIAS 1º TRAMO ENTRADA VARIANTE EL CARMEN PENDIENTES 27/02 DE ACUERDO AL ITEMS Nº 13 CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 80111613 Mano de obra temporal 8 Hora/Hombre REPARACION DE CABLES DE A.P. 1º TRAMO ENTRADA VARIANTE VARIANTE EL CARMEN PENDIENTES 27/02 HORAS HOMBRE DE ACUERDO A ITEM Nº 16 CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350